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專項業務評價咨詢

時間:2017/3/8 17:55:22
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產品介紹 產品與服務 產品收益 項目案例

產品介紹:

        企業內控專項評價主要針對企業具體的細分業務領域(如采購與供應商管理,應收賬款管理、合同管理等),通過檢查的方式,推動企業及下屬單位進一步建立健全相應業務領域的制度體系,進一步完善管理方法,并嚴格按照管理規定和流程執行規范,確保業務設計合理、運行有效。

我們提供的服務:

        我們提供的專項內控評價服務包括:

        根據全面性、重要性原則,確定專項評價業務領域及組織范圍,針對集團管控模式和現有業務管理制度,提出檢查思路與步驟,采用國際通用的內部控制評價方法(召開會議、訪談抽樣、觀察及審閱制度等方式),編制檢查底稿,明確檢查要點、檢查方式,進行規范檢查,發現存在問題,提出整改建議。

一般專項檢查的步驟及方法:

        ● 了解現狀:通過制度文件審閱、業務訪談、管理現狀記錄了解現狀。

        ●  對標檢查:與公司管理要求、業務應用指引要求對標,檢查分析抽樣,并記錄結果

        ●  管理建議:檢查設計層面存在問題及缺陷、檢查執行層面存在問題及缺陷、分析存在問題及對應的管理改進和提升建議。

        ●  綜合評價:根據檢查結果填寫相關業務管理評價表,評價公司管理水平。

        ●  整改提升:通過對檢查出來的問題進行匯總,以現場交流、會議討論、書面報告的方式提交整改要求,編制整改計劃。

應用價值:

        管理提升:通過專項業務領域檢查,總結經驗、發現問題,建立健全相應的業務領域管理體系,完善和優化相應流程與制度,提升效率與效益,提高管理精細化程度。

        標準制定:制定專項業務管理標準,規范管理制度文件體系、專項風險內控體系,組織結構職能設置、人員勝任能力、信息系統管理、績效評估與考核;

        持續監控:加強和規范相應業務領域的執行力度,實現專項風險持續監控。

項目案例

        ● 中國遠洋集團

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